Analýza financí a ziskovost vaší společnosti může být provedeno v mnoha různými způsoby pomocí různých klíč metriky, včetně EBITDA marže. Sledování těchto metrik vám může pomoci posoudit váš růst a ujistit se, že vaše podnikání je v souladu s vaším průmyslem a konkurenty.,
v tomto příspěvku se podíváme na to, jak vypočítat marži EBITDA a jak vám tato metrika může poskytnout cenné informace o zdraví vašeho podnikání.
co je EBITDA? (definice a význam)
EBITDA definice
EBITDA je definován jako Zisk společnosti Před Úroky, Zdaněním, Odpisy a Amortizací (EBITDA) jsou odečteny.,
EBITDA smyslu
EBITDA výše uvedená definice poskytuje jasné vysvětlení toho, co EBITDA je, ale postrádá jasnost, pokud jde o pochopení, co to znamená, jak se používá, a proč je to důležité. EBITDA je metrika ziskovosti používaná k měření celkové finanční výkonnosti společnosti a obvykle se používá jako alternativa k jiným standardním měřením ziskovosti, jako jsou čisté příjmy.,
EBITDA je široce používaný ukazatel, který se stal populárním prostředkem měření ziskovosti vzhledem ke své schopnosti, aby se svlékli z výdajů, které by mohly zakrýt jak společnost skutečně vykonává, a proto zastánci EBITDA argumentovat, že to poskytuje mnohem jasnější odraz operací než ostatní ziskovost metriky.
co je EBITDA marže?
EBITDA marže je poměr ziskovosti měření EBITDA k příjmům. EBITDA marže bere metriku o krok dále a poskytuje další poznatky výpočtem procenta EBITDA na příjmy., Toto procento ukazuje, kolik provozních nákladů společnosti se stravuje do zisku, přičemž vyšší marže EBITDA naznačuje finančně stabilnější společnost s nižším rizikem.
Jak vypočítat EBITDA marže
nejběžnější způsob, jak vypočítat EBITDA marže je tím, že začíná s čistým příjmem, a pak se přidá zpět v číslech za zájem jste vznikly, plus daní, odpisů a amortizace.,
základní vzorec EBITDA je:
EBITDA = čistý příjem + úrokové výdaje + daň + odpisy + amortizace
marže EBITDA se obvykle vyjadřuje v procentech.
EBITDA marže vzorec je:
EBITDA / celkové příjmy
Abyste viděli, jak EBITDA marže pomoci porovnat ziskovost podobných společností, pojďme se podívat na dva nováčky prodávají stejný produkt. Spuštění a je financováno dluhem a dochází k platbám úroků, zatímco Startup B je financován vlastním kapitálem.,
tyto dva výkazy zisku by vypadaly takto:
Startup a
Startup B
při spuštění a platí úroky z jejich dluhu, vypadá to, že jsou méně ziskové z výkazu zisku. Použitím vzorce marže EBITDA končí každý ze startupů se stejnou marží.
Tak při Startu B vypadá, že mají vyšší příjmy a by být lepší volbou pro investora, koupit, když provádějí oceňování, obě společnosti jsou ve skutečnosti na stejné úrovni, pokud jde o ziskovost. Jsou to jen úrokové výdaje, které zkreslují údaje proti spuštění a.,
co je dobré procento EBITDA marže?
vysoké EBITDA procento znamená, že vaše společnost má menší provozní náklady a vyšší zisk, který ukazuje, že můžete platit své provozní náklady, a přesto mají slušné množství příjmů, které zbyly.
pro výše uvedený příklad spuštění by oba měli marži EBITDA 60% ($300,000 / $500,000). „Dobrá“ marže EBITDA se liší podle odvětví, ale 60% marže ve většině průmyslových odvětví by bylo dobrým znamením., Pokud by tyto marže byly, řekněme, 10%, znamenalo by to, že startupy měly ziskovost i problémy s peněžními toky.
je užitečné vypočítat a porovnat marže EBITDA vaší společnosti, abyste zjistili, zda v průběhu času rostou, klesají nebo zůstávají relativně stabilní.
co znamená EBITDA marže pro vaše podnikání?
vaše EBITDA marže bude s největší pravděpodobností se podíval na pokud plánujete získat investory na palubě, nebo pokud hledáte získat větší společnost.,
je To proto, že EBITDA marže je měřítkem toho, jak dobře je vaše společnost je schopna generovat zisk – bez zohlednění proměnných, např. odpisování majetku, daně a případné náklady spojené s financováním, které mohou být vznikem. EBITDA marže dát investorům jasnější pohled na zdraví vašich hlavních operací. Odstraňuje faktory, které mohou mít vliv na vaši provozní ziskovost, takže investoři mohou porovnat vaši společnost s podobnými podniky.
jakékoli úrokové platby mohou ovlivnit zisky vaší společnosti., Pokud investoři srovnání přímo s konkurentem, který má buď žádný dluh nebo lepší úrokové sazby, vaše společnost bude vypadat jako špatná sázka, ve srovnání, i když celkové příjmy by mohly být stejné. Pokud prodáváte svou společnost, bude s největší pravděpodobností prodána bez dluhů-takže pokud jde o vaše celkové operace společnosti, jakékoli platby úroků, které nyní provádíte, nejsou pro potenciálního kupujícího relevantní.
Tím, že daně z rovnice, investoři mohou porovnat s jinými společnostmi, které by mohly být v různých místech, nebo platit různé sazby daně z jiných důvodů.,
podobně odpisy a amortizace nemají žádný vliv na ziskovost vaší společnosti. Jsou to pouze papírové výdaje, které berou v úvahu věk a výši vašeho hmotného vybavení. Pokud vaše firma potřebuje mnohem více vybavení pro provoz svých operací ze dne na den, zohlednění odpisů a amortizace by vás znevýhodnilo oproti vašim konkurentům, kteří provozují štíhlejší společnosti. Odstraněním těchto prvků z výpočtů, to vám dává rovnoměrný základ při porovnávání vaší společnosti s podobnými podniky.,
Přes jeho užitečnosti jako srovnávací metrika, některé společnosti manipulovat tato data, aby se jejich společnosti vypadat výhodnější. EBITDA marže neberte dluhu v úvahu, takže společnosti, které mají velké množství dluhu (a úroků) by neměl tout to jako jejich vlastní způsob výpočtu jejich účinnost.
stejně Jako u všech měřítek, je dobré mít celou řadu různých metod výpočtů dát jasnost zdraví vaší společnosti.,
shrnutí
EBITDA marže je jednoduchá metrika, která může být vypočtena z vaší společnosti výkazu zisku a ztráty, přehled o vaší společnosti, finanční zdraví. Pokud porovnáváte svou společnost s konkurencí nebo průmyslovými průměry, je to šikovná metrika, kterou můžete použít k získání jasnějšího obrazu o vašem provozním výkonu.
je také pravděpodobné, že bude metriky, které investoři používají při rozhodování o tom, zda fond nebo získat vaše společnost, takže je důležité, abyste se seznámili s touto marží a co to znamená pro vaši celkovou ziskovost.,
další čtení:
- hrubá marže vs. čistá marže-jaký je rozdíl?
- jak zlepšit škálovatelnost struktury nákladů
- jaký je poměr obratu pracovního kapitálu a jak se vypočítává?
Chcete více metrik a dalších obchodních poznatků? Přihlaste se k odběru našeho bezplatného e-mailového zpravodaje a získejte novou dávku našich nejnovějších příběhů doručených do vaší doručené pošty.
