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概要

売上税管理は、中小企業のオーナーやオンライン商人のための最も一般的な痛みのポイントの一つです。 それは時間がかかり、混乱し、危険です。 私たちが話すほとんどのビジネスオーナーは、インターネット販売の可能性を理解していますが、売上税のコンプライアンスを管理する方法を設定する その結果、彼らはしばしば売上税の管理に目をつぶる。,

オンライン売上税を無視しても、物事はあなたにとってより良いものにはなりません 実際には全く反対です。 毎税ドルのいず収集には別のドルの営業が担当する。 州および地方税務当局は、課税対象のインターネット購入に対する税金を軽く徴収しない。 小企業所有者は強く危険の彼らのレベルを理解し、州およびローカル売上税の法律と迎合的であるために必要なステップを踏むように助言される。,

私たちは、あなたのような中小企業の所有者がオンライン購入のための売上税を収集しないリスクを定量化し、売上税の基礎を理解し、売上税管理

売上税リスク

売上税を徴収しないビジネスリスクは、私たちが直接話すことに決めたほど十分です。 財産税と所得税を除いて、売上税は州の税収の最大の源であり、予算のギャップを埋めるために頻繁に活用されています。 要するに、州政府は彼らの売上税のドルをしたいです。,

中小企業の所有者として、あなたではなく、あなたのバイヤーは、オンラインショッピングに関連付けられている売上税の責任があります。 はい、企業は通常、販売時点で売上税を請求することによってバイヤーにこの責任を渡しますが、それに失敗すると、州および地方税務当局によって責

これが意味することは、あなたが収集しない売上税のすべてのドルは、あなたが州および地方税務当局によって責任を負うドルです。 これを超えて、支払遅延の罰則、利息、およびコレクション手数料も評価されることがあります。, 極端な場合、脱税が行われたと判断された場合、刑事告訴が提起されることがあります。

遅延申告と支払い罰則

課税対象のインターネット販売を行うすべてのビジネスは、継続的な売上税申告書を提出する必要があります。 あなたの提出期限または支払期限を逃した場合、あなたはいくつかの州では最大$50のペナルティを評価されることがあります。 これは、提出期間中に売上税を徴収していない場合にも適用される場合があります。 消費税の収集にコミットしたら、整理する必要があります。, 私たちは、あなたがファイルすることを覚えて助けるためにあなたの売上税の申告が原因である週にいくつかのカ

回収手数料

状態監査人は、あなたが未払いの売上税の責任を持っていると判断した場合、彼らは回収機関にコレクションを外部委託すること これはあなたに費用で来、あなたの個人的な信用格付けに影響を与えるかもしれない。

利息

未払いの売上税負債はフリーローンではありません。 州および地方税務当局は利息を請求します。 によってどのくらいの売上税をご負っこい可能です。, さらに、売上税を徴収していない場合は、両刃の剣を扱っています。 最初に、あなた自身のポケットからあなたのバイヤーの売上税を支払うために責任があります。 第二に、あなたはそれらの延滞支払いの利息を担当しています。

売上税の収集を開始するとき

私たちは中小企業の所有者から聞く最も一般的な質問は、”いつ私は売上税の収集を開始する必要があ”具体的な回答を提供できることを願っていますが、答えは複雑です。,

あなたが法律の手紙であなたのビジネスを運営しているならば、あなたはあなたの最初の課税対象売却に売上税を集め始める必要があります。 州および地方税務当局は、売上税を無視することができる猶予期間を提供していません。 しかし私達はほとんどの小企業の所有者がマジックナンバーを捜していることを理解する。 そのためには、Peisner JohnsonのMichael Flemingからの次の声明を考えてみましょう。

“一部の企業が使用している数字は、課税対象売上高で月250ドルです。 これは$3000年または$12,000 4年の期間にわたってに相当します。, 販売の$12,000の税はおよそ$960であり、$1,500範囲にあなたの危険を持って来る罰金および罰の付加的な50%またはそう有するかもしれない。”

消費税をいつ開始するかを決定することは、ビジネスオーナーの責任です。 しかし、あなたの頭を砂の中に入れて、売上税の法律があなたに適用されないふりをすることは賢明な選択肢ではありません。 私達はこの厳密な状態にある多くの小企業所有者に話す。, これらの個人が延滞料、罰金、および利払いが彼らのビジネスを破産させることを脅かすように長い間彼らの売上税のコレクションの責任を無視

売上税の神話に注意してください

前述したように、売上税の管理は複雑です。 それは驚きとして来るべきではない。 すべての税金は複雑です。 なぜ売上税は異なるべきですか？

あなたは彼らがあまりにもコンプライアンスと格闘しているという理由だけで、彼らは税の専門家であると信じているだろうそれらのオンライ, しかし、それはあなたが得ているアドバイスが間違って対音であるとき、その結果、シャーラタンズから専門家を識別することは非常に困難です。

私たちは、オンライン研究と専門的なアドバイスのバランスを取るために私たちが話すビジネスの所有者を奨励します。 オンライン販売に関係すると同時に売上税の承諾の基礎を越えて行く質問があるとき会計専門家、か政府のウェブサイトに常に相談しなさい。,

売上税ネクサス

売上税の徴収を開始することを決定したら、売上税を徴収する必要がある州を知る必要があります。 これはnexusとして知られているものに依存します。

Nexusは、”州または地方の課税管轄区域への物理的な接続”と広く定義されています。 しかし、ネクサスは、単語の平易な英語の意味での物理的な存在に限定されるものではありません。 Quill Corp vs.North Dakotaで作成された標準の実際の解釈は、より難解です。,

nexusは、一般的に州内のオフィス、倉庫、従業員などのイベントによって引き起こされますが、企業は、会社が管轄によってnexusの主張を守らなければならない方法がもっとたくさんあることを認識する必要があります。 おそらくもっと重要なのは、nexusはnexusの決定につながるアイテムの組み合わせによって決定されることが多いため、これらのアクティビティのいずれか,

ホームステート

ビジネスは、本社がある状態（ホームステート）に常にネクサスを持ちます。 ホーム状態は、ビジネスが配置されている状態だけではありません。 実際には、ホーム状態は、”物理的な形で、またはビジネス登録、dba名登録、または銀行活動に基づく仮想存在によって、あなたの会社が存在する状態”と定義さ”

これにより、ホームステートは最も一般的なnexusトリガーになり、ほぼすべてのビジネスに適用できます。, 私達は小企業の所有者が販売税管理プロセスを開発する機会として彼らの家の状態を使用することを推薦する。 計画を開発し、右の用具を得、そしてあなたの売上税のファイリングと有効であることを学びなさい。 あなたが他の州で提出を開始する準備ができているときにそのように、タスクは困難なように表示されません。

訪問した州

ビジネス（会議、会議、営業呼び出しなど）のために他の州に旅行する必要があります。）、あなたはおそらくネクサスのためのフックになります。 必ず管理のご旅行に従っていを突き付けトリガネクサスとな収集-販売。,

フルフィルメントサービス

米国全体の倉庫の場所でフルフィルメントサービスを利用している場合は、それらの州でnexusをトリガーしている可能性 これはアマゾンの売り手への参加の履行によるアマゾン(FBA)プログラム又はその他の第3者の履行サービスです。 それに含まれている場合は、在庫がどこに保管されているかを監視する方法を学んでください。

FBAネットワークは大規模で成長していることに注意する必要があります。, さらに、彼らのサービスは最先端であり、データを利用して、製品を保管するのに最適な倉庫をよりよく理解します。 つまり、Amazonが在庫を移動して出荷の効率を向上させ、コストを削減するために、在庫がある状態が頻繁に変更される可能性があります。 商品が保管されている倉庫を定期的に確認して、全体的な売上税nexusプロファイルを最新の状態に保つことができます。,

リモート従業員

Skype、Slack、Googleハングアウトなどの通信サービスにより、企業は分散した労働力を非常に簡単に活用できます。 しかし、それはまた、企業が全国のネクサスをトリガすることを非常に簡単にします。 州内にある従業員は、米国のどこでもnexusをトリガーします。

会社は自宅の州内のリモート従業員を見つけることに集中できますが、州外のリモート従業員がnexusを引き起こす可能性があることを認識するこ, これは、売上税のコレクションの要件に遅れて取得し、予想外の売上税の欠陥によってオフガードキャッチされてからあなたを維持します。

関係団体のマーケティング

インターネットのマーケティング力にてこ入れする小企業のための共通の方法は関係団体のマーケティングによっ アフィリエイトマーケティングは、通常、活動を加速させるには、個人や企業、インターネット上に存在のようなブログアース-セレブレーション。 あなたのビジネスのための広告は関係団体によって関連した交通および、それから、プロダクト販売を運転するためにセッ, 関係団体のmarketerは広告の努力のための補償として収入の小さい切口を得る。

Amazon AssociatesとGoogle Adsenseは、アフィリエイトマーケティングプログラムの最も広く使用されている例です。 実際、Amazon Associatesプログラムは、”Click-through Nexus”または”Amazon Law”として広く知られているものを作成するための最も責任があります。”

クリックスルーネクサスは、州内にネクサスのない会社が州内にあるアフィリエイトマーケティング担当者と協力している場合に適用されます。 この場合、その関連会社にマーケティング会社にて決定しトリガnexus.,

売上税の免除を扱う

ビジネスの所有者が遅かれ早かれ免税販売を行う可能性が高いです。 課税対象商品は、購入者の種類または商品が使用される方法に応じて、売上税の免除の対象となる場合があります。

免除購入を行う各ビジネス、組織、または個人の有効な免除証明書を収集して提出し続けることは、ベンダーにとって現職です。

免除証明書が各販売取引に対して有効であることを確認するのもあなた次第です。, これには、各免除証明書のコピーを保管し、期限切れになったときに更新されることを確認する必要があります。

売上税の休日

多くの州では、購入を非課税にすることができる限られた期間を提供しています。 これらは一般に”売上税の休日”と呼ばれます。 彼らは通常、二つのイベントと一致します：バックツースクールと災害準備。

小売業者として、参加州の居住者によってこれらの期間中に免税の要求が提示されることがあります。,

再販業者

買い手が課税対象財の最終消費者でない場合、購入を非課税にすることができます。 それは彼らが再販業者であることを確認するために必要な書類を提供するために買い手次第です。 売り手として、あなたはこのドキュメントを取得し、ファイル上でそれを維持し、要求に応じてそれを生成するこ これは、売上税の監査の不幸なケースでは一般的です。

製造業者

再販前に最終製品に組み込まれる原材料の購入は、非課税ステータスの対象となる場合があります。, 場合によっては、製造プロセスで使用されるツールおよび機械も非課税になる場合があります。

非営利団体

人々は非営利団体がすべての購入に対して売上税を免除されていると考えるのが一般的です。 真実じゃない 本当である何がある特定の販売のために、慈善の”慈善使命に関連しているトランザクションのための売上税が免除されることである。”再び、非営利団体は、必要な書類を提供する必要があります彼らの状態を確認する。 この書類を管理するのは売り手次第です。,

売上税コンプライアンスへのステップ

売上税を適切に管理するために必要なステップは、決定、登録、回収、提出、送金です。 あなたの状況に固有の詳細がユニークであることを認識して、これらの手順のそれぞれを歩きます。

売上税の決定

売上税オブジェクトは、財、サービス、デジタルオブジェクト、またはそれぞれの組み合わせであってもよいです。, オブジェクトの課税可能性を理解することは、監査評価のアンダーコレクションの結果として重要であり、オーバーコレクションは、潜在的な集団訴訟（また)

すべての状態が同じオブジェクトを異なる方法で表示することを覚えておくことが重要です。

ビジネス登録

売上税コンプライアンスを確立するための最初のステップは、あなたがネクサスを持っている州であなたのビジネスを登録, ビジネスの規模によっては、業務の簡単なレビューまたは専門的なnexus調査が必要になる場合があります。 なお、登録のタイプはあなたのビジネスの事実そして状況に基づいて変わることができる。 州の消費税の登録に正確に適用することはあなたのビジネスの生命の承諾のために最も重要である、従ってあなたの時間をかけ、必要な研究をし、そ

登録はあなたのビジネスに公式の売上税ライセンスを取得します。 すべての国を必要と事業の販売課税品の状態を登録は少なくとも1～2週間前を販売しています。,

登録されると、州の課税当局はあなたに提出頻度を割り当てます。 これは、毎月、四半期、または年間の出願頻度にすることができます。

売上税の徴収

nexusを持っている州でビジネスライセンスに登録したら、次のステップは売上税の徴収を開始することです。 すべての主要なeコマース販売プラットフォームは、ネイテ それはあなたのダッシュボードから物事を設定するのはあなた次第です

売上税の徴収を開始したら、登録時に割り当てられた提出頻度に基づいて売上税の申告を提出する必要があります。, 売上税の申告書を提出することは、管轄区域（州、郡、市、特別など）によって収集した売上税を分解することを含みます。）と州および地方の課税当局にこの情報を提出する。

多くの人が考えていることとは対照的に、売上税の申告を提出するプロセスには、売上税の送金は含まれません。 あなたの番号を報告するように提出ステップを考えます。 あなたは、あなたが収集したどのくらいの売上税を正確に州および地方当局に報告するために必要な書類を完了しています。,

オンライン売り手のための売上税のヒント

• 投資時間：売上税の法律には複雑な側面がたくさんありますが、準拠するための基盤 あなたのビジネスがのためのホックにあるものを学ぶのに時間をかけな
• Nexusについて学ぶ：あなたのビジネスが別の状態で持っているすべてのタッチを文書化。 あなたが不注意にネクサスをトリガしないように、あなたのビジネス計画の上に滞在。,
• お知らプラットフォームを読みもおeコマースまたは会計プラットフォーム(s)出版に関する売上税収集の設定を管理します。 これを最初から正しく設定することができれば、あなたの会社が成長し始めるにつれて、あなたの人生ははるかに簡単になります。
• 税を尊重する：あまりにも多くの場合、中小企業は、彼らが会社の資金と一緒にそれを費やして収集した売上税を隔離するために失敗します。 収集した売上税を保持するために、別の銀行口座を作成します。
• リマインダーを設定する：税の締め切りと期日は州によって異なります。, 州が税務申告の頻度を割り当てたら、遅れて提出し、罰則を負うことを防ぐためにカレンダーのリマインダを設定します。 同期のカレンダーにお電話にてテキストメッセージ通知を送の週間売上税ります。
• テクノロジーを活用する：Avalara TrustFileのようなツールを利用して、売上税データを処理することによって時間を節約し、コストのかかるエラーを回避します。

結論

売上税コンプライアンスは、彼らのビジネスを成長させ、長期的な成功のために構築することについて深刻である任意のオンライン, Nexusを持っている州で売上税を収集、提出、送金することができないことは、ビジネスオーナーにとって危険な道です。 なお、期限後の納入罰則を回収費用、支払利息お客様の事業リスクです。

Avalara Returns for Small Businessを使用して、リターンを簡単かつオンタイムでファイルすることができます。