Yksi helpoimmista tavoista vähentää tuloveron lasku on varmistaa, että olet väittäen kaikki verovähennykset saatavilla oman pienyrityksen.
Mikä tarkalleen on verovähennys?
verovähennys (tai” veronalennus”) on kulu, jonka voit vähentää verotettavasta tulostasi. Otat kulujen määrän ja vähennät sen verotettavista tuloistasi. Käytännössä veronalennukset mahdollistavat pienemmän verolaskun maksamisen. Kulujen on kuitenkin sovittava verovähennyksen verottajan kriteereihin.,
Alla löydät kattavan luettelon luottotappiot yleisesti saatavilla yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä, jotka ovat järjestetty kuten henkilöyhtiöiden ja osakeyhtiöiden (LLCs). Osa niistä liittyy suoraan yrityksen pyörittämiseen, ja osa on henkilökohtaisempia vähennyksiä, joista pienyrittäjän pitäisi olla tietoinen.
pitää tätä tarkistuslistana pienyritysten veronalennuksista.
ja muista, että osa vähennyksistä tässä luettelossa ei välttämättä ole pienyrityksen käytettävissä. Neuvottele veroneuvojan tai CPA: n kanssa ennen kuin haet veroilmoituksestasi vähennystä.,
näiden vähennysten vaatiminen vaatii tarkkaa kirjanpitoa ja kirjanpitoa. Jos et ole hyvä DIY setup olet tyytyväinen, tutustu penkki. Teemme kirjanpitosi puolestasi.
16 parasta pienyritysten verovähennystä
kukin näistä kuluista on verovähennyskelpoinen.,ng ja edistäminen
Mainonta ja myynninedistäminen
kustannukset mainonta ja myynninedistäminen on 100-prosenttisesti vähennyskelpoisia., Tämä voi sisältyä asioita, kuten:
- Vuokraamalla joku suunnitella yrityksen logo
- kustannukset tulostus käyntikortteja tai esitteitä
- Ostamalla mainostilaa tulostaa tai online-media
- Lähettää kortteja asiakkaille
- Käynnistää uusi verkkosivusto
- Käynnissä sosiaalisen median markkinointi kampanja
- Sponsorointi tapahtuma
Kuitenkin, sinun ei voi vähentää maksettuja määriä vaikuttamaan lainsäädäntöön (eli lobbauksen) tai sponsori poliittisia kampanjoita tai tapahtumia.
Liike-aterioita,
Voit yleensä vähentää 50% vaatimukset täyttävien elintarvikkeiden ja juomien kustannukset., Voit olla oikeutettu vähennys:
- kustannuksella on olla tavallinen ja välttämätön osa harjoittaa liiketoimintaa
- ateria voi olla ylenpalttinen ja tuhlaavainen olosuhteissa
- yrityksen omistaja tai työntekijä on läsnä aterialla
Voit myös vähentää 50% kustannuksista tarjoamalla aterioita työntekijöille, kuten ostaa pizzaa kun joukkue on myöhään töissä. Toimistojuhlissa ja piknikeissä tarjottavat ateriat ovat 100 prosentin omavastuu.,
muista pitää asiakirjat retki, joka sisältää kunkin kustannuksella, päivämäärä ja paikka aterian, ja liiketoiminnan suhde, henkilö olet dined kanssa. Hyvä tapa tähän on kirjata aterian tarkoitus ja se, mistä kuittauksen takana puhui.
lisälukemista: Miten Vähentää Aterioita ja Viihdettä vuonna 2020,
Business vakuutus
Voit vähentää vakuutusmaksut maksat liiketoiminnan vakuutus.,ity kattavuus
Pankin kulut
Joilla on erilliset pankkitilit ja luottokortit yrityksesi on aina hyvä idea., Jos pankki-tai luottokorttiyhtiösi veloittaa vuosittaiset tai kuukausittaiset palvelumaksut, siirtomaksut tai tilinylitysmaksut, ne ovat vähennyskelpoisia. Voit myös vähentää kolmannen osapuolen maksuprosessorille, kuten Paypalille tai Stripelle, maksetut kauppa-tai kauppamaksut.
henkilökohtaisia pankkitilejäsi tai luottokorttejasi koskevia maksuja ei voi vähentää.
Yritysten käyttöön auton
ethän käytä ajoneuvon liike? Jos käytät ajoneuvoasi yksinomaan liiketoimintatarkoituksiin, voit vähentää koko ajoneuvon käyttökustannukset., Jos käytät sitä sekä työmatkoihin että henkilökohtaisiin matkoihin, voit vähentää vain liikekäyttöön liittyvät kustannukset.
ajoneuvokulujen vähentämiseen on kaksi keinoa, ja voit valita, kumpi niistä antaa suuremman veroedun.
-
tavallinen mittarilukema. Kerrotaan liiketoimintaan kuluvan vuoden aikana ajetut kilometrit tavallisella kilometrimäärällä. Tammikuun 1. päivästä 2020 alkaen tavallinen kilometrivähennys on 0,57½ dollaria kilometriltä. Vuonna 2019 se oli 0,58 dollaria kilometriltä.
-
toteutunut kulumenetelmä., Seuraa kaikki kustannukset ajoneuvon käytöstä vuoden, mukaan lukien kaasu, öljy, korjaukset, renkaat, vakuutus, rekisteröintimaksut, ja leasing maksut. Kerro kustannukset liike-elämälle ajettujen kilometrien prosenttiosuudella.
Molemmat menetelmät edellyttävät, että voit seurata yrityksesi kilometriä vuodessa. Voit pitää yksityiskohtaista kirjaa teidän liiketoiminnan mailia, käyttää app seurata matkoja, tai rekonstruoida mittarilukema loki käyttämällä muita asiakirjoja, kuten kalentereita tai ajanvarauskirjat. Jos pidät mittarilukema loki, dokumentoitava selkeästi kilometrit, aika ja paikka sekä liike-matkasi.,
Huomaa, että et voi luottaa kilometriä ajettu työmatkalla välillä kodin ja säännöllinen liikeyritys. Näitä kustannuksia pidetään henkilökohtaisina työmatkakuluina.
Sopimus Työvoiman
Jos sinulla palkata freelancereita tai itsenäisiä auttaa yrityksesi, voit vähentää niiden maksuja kuin liiketoiminnan kustannuksella.
muista vain, että jos maksat urakoitsijalle verovuoden aikana vähintään 600 dollaria, sinun on lähetettävä heille lomake 1099-NEC seuraavan vuoden tammikuun 31.päivään mennessä.,
Poistot
Kun ostat huonekalut, laitteet ja muut liiketoiminnan varat, poistot säännöt vaativat voit levittää kyseisten omaisuuserien kustannukset vuosien varrella voit käyttää niitä sen sijaan on vähennetty kaikki kustannukset yhteen osuma.
näiden erien nopeuttaminen etukäteen on houkuttelevampaa, koska veroetu on nopeampi. Onneksi verovirasto antaa yritysten omistajille useita tapoja kuitata koko kustannus vuodessa.
-
De minimis safe harbor-vaalit., Pienyritykset voivat valita kustannuksella omaisuutta, joka maksaa alle $2,500 per erä vuonna ne ostetaan. Voit lukea lisää de minimis safe harbor-vaaleista tässä veroviraston UKK: ssa.
-
Jakso 179 vähennys. Jakso 179 vähennys mahdollistaa yritysten omistajat vähentää jopa $1,040,000 omaisuuden otettu käyttöön verovuonna. Tämä sisältää uuden ja käytetyn liikekiinteistön sekä” Off-the-shelf ” – ohjelmiston. Jakso 179 vähennys on rajoitettu yrityksen verotettavaa tuloa, joten väittäen, että se voi luoda tappio teidän palata., Käyttämättä jäänyt 179 § – vähennys voidaan kuitenkin siirtää eteenpäin ja vähentää ensi vuoden tuotosta.
-
Bonuspoistot. Yritykset voivat hyödyntää bonuspoistoja vähentääkseen 100 prosenttia koneiden, laitteiden, tietokoneiden, laitteiden ja huonekalujen kustannuksista.
Jos olet ostanut uuden ajoneuvon verovuonna, IRS rajoja luottotappiot matkustaja-ajoneuvoja. Ensimmäisenä vuonna, jos et vaadi bonus poistoja, suurin poistovähennys on $10,000. Jos et vaatia bonus poistot, suurin alaskirjaus on $18,000.,
poistot ovat keskimääräistä vähennystäsi monimutkaisempia, joten suosittelemme lukemaan artikkelimme Mikä on poistot? Miten Se Lasketaan?, ja kysyä kirjanpitäjältä, mitä omaisuutta voit vähentää yrityksessäsi.
Koulutuksen
Koulutuksen kulut ovat täysin vähennyskelpoisia, kun ne tuovat lisäarvoa liiketoimintaasi ja lisätä osaamista. Jotta voidaan päättää, onko luokka tai työpaja pätevyys, verovirasto tarkastelee, onko kustannuksella ylläpitää tai parantaa taitoja, joita tarvitaan nykyisessä liiketoiminnassa.,
seuraava luettelo sisältää esimerkkejä voimassa liiketoiminnan koulutus kulut:
- Luokat parantaa osaamista omalla alalla
- Seminaarit ja webinaarit
- Tilaukset kaupan tai ammatilliset julkaisut
- Kirjat räätälöity teollisuuden
- Työpajoja lisätä asiantuntemusta ja osaamista
- matkakulut ja luokat
Pidä mielessä, että kaikki koulutuksen kustannukset, joka voisi saada sinut uuden uran, tai kustannukset, jotka liittyvät koulutuksen ulkopuolella valtakunta yrityksesi, älä täytä yritysten verovähennyksiä.,
kotitoimiston kulut
Jos käytät home office yrityksesi, voit vähentää osan oman asumisen kulut suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Kotitoimistokuluja voi vähentää kahdella tavalla.
-
Yksinkertaistettu menetelmä. Voit vähentää $5 per neliö jalka kodin, jota käytetään liiketoimintaa, jopa enintään 300 neliöjalkaa.
-
standardimenetelmä., Seurata kaikki todelliset kulut säilyttää kotona, kuten asuntolainojen korot tai vuokra, apuohjelmia, kiinteistöverot, siivous ja maisemointi palvelu, asunnon yhdistys maksuja, ja korjauksia. Kerro nämä kulut prosenttiosuudella kodin omistettu yrityskäyttöön.
saada home office vähennys, sinun täytyy mitata jopa kahdella alueella:
-
Säännöllinen ja yksinomaiseen käyttöön. Täyttääksesi säännöllisesti ja yksinomaan vaatimuksen, sinun on säännöllisesti käytettävä kotiasi yksinomaan liiketoiminnan harjoittamiseen., Pöytä, joka tuplaantuu keittiöpöydäksi, ei toimi. Sinun ei tarvitse omistaa kokonaista huonetta yrityksesi, mutta työalueella pitäisi olla selvästi tunnistettavat rajat. Voit halutessasi pitää kuvia kotitoimiston työtilasta verotietoineen todisteena, jos verottaja valitsee palautuksesi tarkastusta varten.
-
päätoimipaikka. Kotitoimistosi on oltava pääasiallinen toimipaikkasi. Tämä tarkoittaa, että vietät eniten aikaa ja teet tärkeää liiketoimintaa täällä.,
Jos käytät standard laskentamenetelmä your home office vähennys, sinun täytyy tiedosto Muodossa 8829 yhdessä oman Aikataulun C. Lue lisää home office vähennys.
Edun
Jos otat lainaa tai käyttää luottokortilla kattamaan liiketoiminnan kuluja, voit vähentää maksetut korot teidän lainanantajan tai luottokorttiyhtiö, kunhan täytät seuraavat vaatimukset:
-
Olet oikeudellisesti vastuussa velasta., Jos esimerkiksi vanhempasi ottavat toisen asuntolainan kotoaan auttaakseen yrityksen perustamisessa, et ole lain mukaan vastuussa velasta. Tällöin lainan korko ei ole vähennyskelpoinen, vaikka maksaisit kaikki asuntolainan maksut.
-
sekä sinä että lainanantaja aiotte maksaa velan takaisin. Laina, jota ei tarvitse maksaa takaisin, on lahja.
-
sinulla ja lainanantajalla on todellinen velallinen / velkoja-suhde. Verovirastolla on tapana tutkia lähipiirin, kuten perheenjäsenten, välisiä lainoja., Jos käytät suoriteperusteista kirjanpitomenetelmää, et voi vähentää lähiomaiselle maksettavaa korkoa ennen maksun suorittamista.
Pidä mielessä, että jos laina on osa liiketoimintaa ja osa henkilökohtaisia, sinun täytyy jakaa edun välillä liiketoiminnan ja henkilökohtaiset osat lainan.
Oikeudelliset ja palkkioiden
Oikeudelliset ja ammatillinen maksuja, jotka ovat välttämättömiä ja jotka liittyvät suoraan käynnissä liiketoimintaa ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat muun muassa asianajajien, kirjanpitäjien, kirjanpitäjien, verovalmistelijoiden perimät maksut sekä verkossa toimivat Kirjanpitopalvelut kuten penkki.,
Jos palkkioihin sisältyy maksuja henkilökohtaisesta työstä (esimerkiksi testamentin tekemisestä), voit vähentää vain sen osan maksusta, joka liittyy liiketoimintaan.
Liikkuvat kulut
veronkevennykset ja Jobs Act 2017 eliminoitu vähennys liikkuvat kulut kaikki sotilaallisena yksilöitä, mutta yritykset voivat edelleen vähentää kustannuksia siirtämällä liiketoiminnan laitteet, tarvikkeet ja varaston yhdestä liike paikasta toiseen.
muista pitää hyvää kirjaa kaikkien liikemuutokseesi liittyvien kustannusten perustelemiseksi.,
Vuokra kustannuksella
Jos voit vuokrata yrityksen sijainti tai laitteita yrityksesi, voit vähentää vuokra maksut liiketoiminnan kuluksi.
muista, että vuokra maksetaan kodin pitäisi olla vähennetään liiketoiminnan kulut, vaikka jos sinulla on kotitoimiston. Kyseinen vuokra voidaan vähentää osana sisäministeriön kuluja.,
Palkat ja edut
Palkat, etuudet ja jopa loma-aikaa maksetaan työntekijöille ovat yleensä verovähennyskelpoisia, niin kauan kuin he tavata joitakin kriteerit:
- ”työntekijä” ei ole ainoa omistaja, kumppani, tai LLC, jäsen
- palkka on kohtuullinen, tavallinen, ja tarpeen
- palvelut olivat tosiasiallisesti tarjotaan
Verot ja lisenssit
Voit vähentää erilaisia veroja ja lisenssit, jotka liittyvät liiketoiminnan., Tämä voi sisältää:
- Valtion tuloverot
- ennakonpidätykset
- Henkilökohtaisen omaisuuden veroja
- kiinteistöt maksetut verot liiketoiminnan omaisuutta
- arvonlisävero
- Valmistevero
- Polttoaineen verot
- Yrityksen
Puhelin-ja internet-kulut
Jos puhelin-ja internet-palvelut ovat olennainen osa liiketoimintaa, ne voivat olla vähennyskelpoisia liiketoiminnan kuluja.
muista, että jos käytät lankapuhelinta kotona, et voi vähentää ensimmäisen rivin kustannuksia, vaikka käyttäisit sitä pelkästään työhön., Kuitenkin, jos sinulla on toinen lankapuhelin omistettu liiketoimintaa, kustannukset, että linja on vähennyskelpoinen.
Jos käytät kännykkää ja nettiyhteyttä sekä henkilökohtaisista että liiketoiminnallisista syistä, voit vähentää vain yrityskäyttöön osoitettavan prosenttiosuuden. Pidä eritelty lasku tai muut yksityiskohtaiset tiedot todistaa liiketoiminnan käytön määrä, jos tuotto on tarkastettu.
Matkakulut
matkalle saada koska liiketoiminta matkustaa, se on tavallinen, se on tarpeen, ja pois teidän vero kotiin., Verokoti on koko kaupunki tai alue, jossa liiketoimintaa harjoittaa asuinpaikasta riippumatta. Verokodista on matkustettava normaalia työpäivää pidempään, jolloin on nukuttava tai levättävä matkalla.,i>kustannukset taksit ja muita menetelmiä käytetään kuljetus työmatkalla
Muista pitää kirjaa, jotka sisältävät määrä kunkin kustannuksella, sekä päivämäärät paluu/lähtö, yksityiskohdat matkan (jonka olet tavannut), mittarilukema loki jos ajoi omalla ajoneuvolla, ja liiketoiminnan syy matkan.,
lisälukema: ovatko matkakulut verovähennyskelpoisia?
Henkilökohtaisia verovähennyksiä yritysten omistajat
edellä mainitut vähennykset voi olla väitti Aikataulussa, C tai Muodossa 1065, mutta on olemassa muutamia muita verohelpotuksia pienten yritysten omistajat yleisesti väittävät heidän yksittäinen tuotot.
lahjoitukset
yksityisyrittäjien, LLCs, ja kumppanuuksia ei voi vähentää hyväntekeväisyyteen kuin liiketoiminnan kulut, mutta yrittäjä voi vaatia vähennys heidän henkilökohtainen veroilmoitus.,
päästäkseen jatkoon lahjoitus on tehtävä pätevälle organisaatiolle.
Alkaen 2020 palaa, veronmaksajat voivat vaatia jopa $300 käteistä panos on ”above-the-line” vähennys Form 1040. Vähentääkseen enemmän kuin että, yrityksen omistajan on eriteltävä vähennykset aikataulun a liitteenä lomakkeeseen 1040.
Lasten ja huollettavien hoidon kulut
Jos et maksaa joku hoitaa lasta tai toisella riippuvainen, kun työskentelet, saatat pystyä vaatia Lasten ja Huollettavien Hoito Luotto., Saada, henkilö saa kortti on olla lapsi (alle 13) tai puoliso tai muu riippuvainen, joka on fyysisesti tai henkisesti kykene itsestään huolta.
hyvityksen arvo on tuloistasi riippuen 20-35 prosenttia sallituista kuluista. Sallitut kulut on rajoitettu 3000 dollaria yhden huollettavan hoidosta ja 6000 dollaria, jos olet maksanut kahden tai useamman huollettavan hoidosta. IRS-julkaisu 503 kertoo lisää lapsen ja huollettavan Hoitoluotosta. Sinun täytyy liittää lomake 2441 lomakkeeseen 1040 vaatia luottoa.,
eläkemaksunsa
Voit vähentää maksuja työntekijän eläkkeelle tilejä kuin liiketoiminnan kustannuksella, mutta yritysten omistajat, jotka osallistuvat vain oman eläkkeelle varojen vaatimus vähennyksen Aikataulu 1 kiintyneitä Lomakkeen 1040.
summa, jonka voit vähentää, riippuu siitä, millainen suunnitelma sinulla on. Tarkista IRS on vinkkejä laskettaessa oman eläkejärjestelmään osuus ja vähennyksen lisätietoja.,
Terveydenhuollon kulut
lisäksi vakuutusmaksut voit vähentää muita out-of-pocket terveydenhuollon kustannukset, kuten toimiston yhteistyötä maksaa ja kustannukset reseptiä. Nämä kustannukset sisältyvät eritelty vähennykset Aikataulussa A.
Itsenäisten yritysten omistajat voivat myös vähentää sairausvakuutusmaksua itselleen, heidän puolisonsa ja huollettavana Aikataulussa 1 kiintyneitä Lomakkeen 1040. Jos olet kuitenkin oikeutettu osallistumaan suunnitelmaan puolisosi työnantajan kautta, et voi vähentää näitä vakuutusmaksuja.,
rivi
Seurata kaikki kulut, jotka liittyvät käynnissä yrityksesi ja tarkastella niitä teidän kirjanpitäjä vuoden lopussa varmistetaan, olet hyödyntää jokainen oikeutettu vähennykseen. Verovähennykset ovat olennainen tapa minimoida veron määrä sinun täytyy maksaa, ja hyvä kirjanpito varmistaa saat pitää nämä vähennykset, jos verovirasto koskaan tulee koputtaa.
lisätietoa: pienyritysten Veroja—Yksinkertainen Opas
Oman vähittäiskaupan tai startup?
ystävämme Kustaalla kokosivat kätevän listan myymälävähennyksistä ja startup-verovähennyksistä.,
Mikä on Penkki?
we are an online bookkeeping provider powered by real humans. Bench on edullinen ja tehokas taloudellinen raportointiohjelma. Parasta? Henkilökohtainen kirjanpitäjäsi on siellä opastamassa sinua läpi kaiken, joten oppimiskäyrä on nolla. Aloita ilmainen kokeiluversio tänään.
