Yleistä
arvonlisävero hallinta on yksi yleisimmistä kipupisteitä pienten yritysten omistajat ja online-kauppiaiden. Se on aikaa vievää, hämmentävää ja riskialtista. Useimmat yritysten omistajat puhumme ymmärtää mahdollisuuksia Internet myynti, mutta eivät ole varmoja siitä, miten asettaa hallita myynnin verosäännösten ja ei ole paljon vapaa-aikaa omistautua tutkimukseen. Tämän seurauksena he usein ummistavat silmänsä myynnin verohallinnolta.,
nettimyyntiveron sivuuttaminen ei paranna tilannetta. Päinvastoin. Jokainen vero dollari et kerätä on toinen dollari yrityksesi on vastuussa. Valtion ja paikalliset veroviranomaiset eivät ota epäonnistuminen kerätä veroa verotettavan internet-ostoksia kevyesti. Pienyrittäjiä kehotetaan ymmärtämään riskitasonsa ja ryhtymään tarvittaviin toimiin valtion ja paikallisten myyntiverolakien noudattamiseksi.,
Olemme luoneet tämän oppaan auttaa pienten yritysten omistajat, kuten itse arvioida riski ei kerätä myyntivero online-ostoksia, ymmärtää myynnin veron perusteet, ja määritä sales tax management plan.
arvonlisävero riskejä
liiketoiminnan riski ei kerätä myyntivero on tarpeeksi suuri, että olemme päättäneet puhua siitä suoraan. Muut kuin kiinteistö-ja tulovero, liikevaihtovero on suurin lähde valtion verotuloja, ja yksi usein velkarahalla täyttää budjetin aukkoja. Lyhyesti sanottuna valtion hallitukset haluavat myyntiverorahansa.,
pienyrittäjänä sinä, et ostajasi, olet vastuussa verkkokauppaan liittyvästä myyntiverosta. Kyllä, yritykset tyypillisesti siirtää tämä vastuu ostajia perimällä arvonlisävero myyntipisteessä, mutta jos sellaista ei ole, se on myyjä, joka on vastuussa valtion ja paikallisten veroviranomaisten kanssa.
Mitä tämä tarkoittaa on, jokainen dollari myyntiveroa et kerää on Dollari olet vastuussa valtion ja paikallisten veroviranomaisten. Tämän lisäksi voidaan arvioida myös viivästyskorkoja, korkoja ja perintämaksuja., Ääripäässä voidaan nostaa rikossyytteet, jos on selvitetty, että veronkiertoa on tapahtunut.
Myöhään arkistointi ja maksu seuraamuksia
Jokainen liiketoiminta tekee verovelvollinen, internet-myynti on talletettava meneillään olevan arvonlisäveron palautus. Jos jätät hakemuksen määräajan tai maksuajan väliin, sinua voidaan joissakin osavaltioissa arvioida jopa 50 dollarin uhkasakko. Tämä voi koskea myös sitä, jos et ole kerännyt myyntiveroa arkistointijakson aikana. Kun sitoudut keräämään myyntiveroa, sinun on oltava järjestäytynyt., Suosittelemme asettaa useita kalenterihälytyksiä viikolla myynti veroilmoitus on tarkoitus auttaa muistamaan tiedoston.
perintäkulut
Jos valtio tarkastaja määrittää, sinulla on erinomainen myynti verovelkaa, he voivat ulkoistaa kokoelma perintätoimistolle. Tämä tulee sinulle kalliiksi ja voi vaikuttaa henkilökohtaiseen luottoluokitukseesi.
korko
maksamaton liikevaihtoverovelvollisuus ei ole ilmaista lainaa. Valtion ja kuntien verottaja perii korkoa. Riippuen siitä, kuinka paljon myyntiveroa olet velkaa, tämä voi laskea yhteen nopeasti., Lisäksi, jos et ole kerännyt mitään myyntivero, olet tekemisissä kaksiteräinen miekka. Ensinnäkin sinun vastuullasi on maksaa ostajiesi myyntivero omasta pussistasi. Toiseksi olet vastuussa viivästyskoroista.
Kun alkaa kerätä myyntivero
yleisin kysymys kuulemme pienten yritysten omistajat on”, Kun minun täytyy alkaa kerätä myyntivero?”Vaikka toivomme, että voisimme tarjota konkreettisen vastauksen, vastaus on monimutkainen.,
Jos käytät yrityksesi lain kirjain, sinun täytyy alkaa kerätä myyntivero teidän ensimmäinen veronalaista myyntiä. Valtion ja kuntien veroviranomaiset eivät tarjoa lyhennysvapaata, jossa myyntivero voidaan jättää huomiotta. Ymmärrämme kuitenkin, että useimmat pienyrittäjät etsivät taikanumeroa. Tuota, harkitse seuraavia lausunto Michael Fleming Peisner Johnson,
”numero olemme nähneet, jotkut yritykset käyttö on $250 kuukaudessa veronalaista myyntiä. Tämä vastaa 3000 dollaria vuodessa tai 12000 dollaria 4 vuoden aikana., Vero $12,000 myynti olisi noin $960 ja sinulla voi olla ylimääräinen 50% tai niin sakkoja ja seuraamuksia, jotka tuovat riskisi $1,500 alue.”
– Emme voi korostaa tätä tarpeeksi, päättää, milloin voit aloittaa myynnin vero on vastuu yrityksen omistaja. Ei ole kuitenkaan järkevää laittaa päätä pensaaseen ja teeskennellä, että myyntiverolait eivät koske sinua. Puhumme monille pienyrittäjille, jotka ovat juuri tässä tilanteessa., Se ei ole harvinaista, että nämä henkilöt ovat laiminlyöneet niiden myynti veronkannon vastuu niin kauan, että myöhässä maksuja, rangaistuksia ja korot uhkaavat konkurssiin niiden liiketoimintaa.
varo myyntiveromyyttejä
kuten edellä mainittiin, myyntiveron hallinta on monimutkaista. Sen ei pitäisi tulla yllätyksenä. Kaikki verot ovat monimutkaisia. Miksi myyntiveron pitäisi olla erilainen?
netissä on niitä, jotka haluaisivat uskotella olevansa veroasiantuntijoita vain siksi, että hekin painivat sääntöjen noudattamisen kanssa—ja he saattavat olla hyvinkin asiantuntevia., Mutta, se on hyvin vaikea erottaa asiantuntijoita huijareita, ja näin ollen, kun neuvoja saat on ääni ja väärästä.
kannustamme yritysomistajia, joiden kanssa puhumme, löytämään tasapainon verkkotutkimuksen ja ammatillisen neuvonnan välille. Aina kuulla kirjanpito ammattilainen, tai valtion sivustot, kun sinulla on kysymyksiä, jotka menevät yli perustekijät myynnin verosäännösten, koska se koskee online-myynti.,
arvonlisävero nexus
Kun olet päättänyt päästä alkoi kerätä myyntivero, sinun täytyy tietää, jossa todetaan sinun on kerättävä arvonlisävero. Tämä riippuu niin sanotusta Nexuksesta.
Nexus määritellään yleisesti ”fyysiseksi yhteydeksi valtion tai paikallisen verotusalueen lainkäyttövaltaan”. Nexus ei kuitenkaan rajoitu fyysiseen läsnäoloon sanojen selkokielisessä englanninkielisessä merkityksessä. Quill Corp vs. Pohjois-Dakotassa syntyneen standardin varsinainen tulkinta on esoteerisempi.,
Kun nexus on yleisesti laukaista tällaisia tapahtumia kuten toimisto -, varasto -, tai työntekijät valtion sisällä, yritysten pitäisi olla tietoisia olemassa paljon enemmän tapoja, joilla yritys voi löytää itsensä ottaa puolustaa väittävät, nexus, jonka toimivalta. Ehkä vielä tärkeämpää, nexus määräytyy usein yhdistelmä kohteita, jotka voivat johtaa määrittäminen nexus, joten vaikka jokin näistä toiminta voi laukaista nexus omasta, useita yleensä upottaa laivan, jos yrität välttää nexus.,
valtion
liike on aina nexus valtiossa, jossa se sijaitsee (sen kotona-tilaan). Kotivaltio on enemmän kuin vain se valtio, jossa liiketoiminta sijaitsee. Itse asiassa, kotona valtio on määritelty ”valtio, jossa yritys on olemassa, joko fyysisessä muodossa tai virtuaalinen olemassaolo perustuu yritysten rekisteröinti, dba-nimen rekisteröinti, tai pankkitoimintaan.”
Tämä tekee kotivaltion yleisin nexus laukaista ja sovellettavissa lähes jokainen yritys., Suosittelemme, että pienyrittäjät käyttävät kotiosavaltiotaan mahdollisuutena kehittää myyntiveron hallintaprosessia. Kehitä suunnitelma, Hanki oikeat työkalut ja Opi olemaan tehokas myynnin veroilmoituksen kanssa. Näin, Kun olet valmis aloittamaan arkistointi muissa valtioissa, tehtävä ei näytä pelottava.
Vierailijavaltiot
pitäisikö sinun matkustaa muihin valtioihin asioimaan (konferenssi, tapaamiset, myyntipuhelut jne.), olet todennäköisesti koukussa nexus. Muista hallita matkustaa vastaavasti, jotta et tietämättäsi laukaista nexus ja jättää kerätä myyntivero.,
Täyttymystä palvelut
Jos olet hyödyntämällä täyttäminen palvelun varasto paikoissa kaikkialla yhdysvalloissa, sinulla todennäköisesti on laukaisi nexus näissä valtioissa. Tämä on hyvin yleinen Amazon myyjät osallistuvat Fulfillment by Amazon (FBA) – ohjelma tai muu 3rd party täyttäminen palvelu. Jos tämä koskee sinua, muista oppia seuraamaan, missä inventaariosi säilytetään.
on huomattava, että FBA-verkosto on suuri ja kasvava., Lisäksi niiden palvelu on huippuluokan ja hyödyntää tietoja paremmin ymmärtää, mitkä varastot ovat optimaalisia tuotteita voidaan varastoida. Tämä tarkoittaa valtioita, joissa sinulla on inventaario voi muuttua usein Amazon siirtää inventaario parantaa merenkulun tehokkuutta ja vähentää kustannuksia. Sinun kannattaa tarkistaa joka varastoissa tavarat ovat tallennettu säännöllisesti pysyäksesi ajan tasalla yleistä arvonlisävero nexus profiili.,
etätyöntekijät
viestintäpalvelut, kuten Skype, Slack ja Google Hangouts, tekevät yrityksille uskomattoman helpoksi hyödyntää hajautettua työvoimaa. Kuitenkin, se tekee myös uskomattoman helppoa yrityksille laukaista nexus koko maassa. Työntekijä, joka sijaitsee valtion sisällä, laukaisee Nexuksen kaikkialla Yhdysvalloissa.
Kun yritys voi keskittyä löytämään kauko työntekijät omassa kotona valtio, se on enemmän tärkeää huomata, että etätyöntekijät ulkopuolella oman valtion todennäköisesti laukaista nexus., Tämä estää sinua jäämästä jälkeen myynnin veronkantovaatimuksista ja yllättävistä myyntiveropuutteista.
Affiliate markkinointi
yhteinen tapa pienille yrityksille hyödyntää markkinoinnin valtaa internetin kautta affiliate markkinointia. Affiliate-markkinointiin kuuluu tyypillisesti työskentely sellaisten henkilöiden tai yritysten kanssa, joilla on Internet-läsnäolo, kuten blogi tai verkkokauppa. Affiliate perustaa yrityksesi mainoksia ajaakseen asiaankuuluvaa liikennettä ja puolestaan tuotemyyntiä., Affiliate markkinoija saa pienen siivun tuloista korvauksena mainostoiminnastaan.
Amazon Associates ja Google Adsense ovat yleisimmin käytetty esimerkkejä affiliate markkinointi ohjelmat. Itse asiassa, Amazon Associates ohjelma on eniten vastuussa luoda mitä kutsutaan yleisesti ”Click-through Nexus” tai ”Amazon Laki.”
Click-through Nexus sovelletaan, kun yritys ilman nexus tilassa on kanssa kumppaniksi markkinoija sijaitsee valtion sisällä. Tällöin suhde affiliate-markkinoijan kanssa on määrätietoisesti käynnistänyt Nexuksen.,
Tekemisissä liikevaihtoverosta
– Se on erittäin todennäköistä, että yrityksen omistaja tekee verovapaa myynti ennemmin tai myöhemmin. Verovelvollisille tavaroille voidaan myöntää myyntiverovapautus ostajan tyypin tai tavaran käyttötavan mukaan.
Se on vakiintuneen toimittajan kerätä ja pitää tiedoston voimassa oleva vapautus todistus kunkin yrityksen, organisaation, tai yksittäisen tehdä vapautettu ostaa.
on myös Sinun asiasi varmistaa, että poikkeustodistukset ovat voimassa jokaisen myyntitapahtuman osalta., Tämä edellyttää, että yrityksesi pitää kopio jokaisen vapautustodistuksen ja varmistaa, että ne uusitaan, kun ne vanhenevat.
myyntien veropyhät
monet valtiot tarjoavat rajoitettuja aikoja, jolloin ostoista voi tehdä verovapaita. Näistä käytetään yleisesti nimitystä ”myynnin veropyhät”. Ne ajoittuvat tyypillisesti kahteen tapahtumaan: koulunkäyntiin ja katastrofivalmiuteen.
vähittäiskauppiaana sinulle voidaan esittää pyyntö verovapautuksesta kyseisinä ajanjaksoina osallistuvien valtioiden asukkaiden toimesta.,
Jälleenmyyjät
Jos ostaja ei ole kuluttaja on verotettavaa hyvä, he voivat ostaa tax-free. Ostajan tehtävänä on toimittaa tarvittavat paperityöt sen varmistamiseksi, että hän on jälleenmyyjä. Myyjänä sinun odotetaan saavan nämä asiakirjat ja pitävän ne tiedostossa ja tuottavan ne pyynnöstä. Tämä on yleistä myyntiverotarkastuksen valitettavassa tapauksessa.
Valmistajat
ostaa raaka-aineet olisi otettava lopputuotteeksi ennen jälleenmyynti voi saada verovapaata asemaa., Joissakin tapauksissa myös valmistusprosessissa käytettävät työkalut ja koneet voivat olla verovapaita.
voittoa tavoittelemattomat
on yleistä, että ihmiset luulevat voittoa tavoittelemattomien järjestöjen olevan vapautettu kaikista ostoista myyntiverosta. Ei pidä paikkaansa. On totta, että tiettyjen myyntien osalta myyntiverosta luovutaan hyväntekeväisyyteen liittyvistä liiketoimista.”Voittoa tavoittelemattoman järjestön on jälleen annettava tarvittavat paperityöt statuksensa tarkistamiseksi. On myyjän asia hoitaa nämä paperityöt.,
Vaiheet sales tax compliance
vaiheet tarpeen hallita arvonlisäveron oikein ovat seuraavat: määritys, rekisteröinti -, keruu -, arkistointi -, ja maksusuoritus. Kävelemme läpi jokaisen näistä vaiheista tunnustaen, että yksityiskohdat erityisiä tilanteesi ovat ainutlaatuisia.
myyntiveron määritys
myyntiveron kohde voi olla hyvä, palvelu, digitaalinen esine tai kummankin yhdistelmä., Ymmärtäminen veronalaisuus esineitä on kriittinen, koska alle-kokoelmat, seurauksena tarkastuksen arvioinnit ja yli-kokoelma voi aiheuttaa mahdollisen ryhmäkanteen sopii (tai törkeästä asiakkaita!)
on tärkeää muistaa, että jokainen valtio saattaa suhtautua samaan objektiin eri tavalla. Sinänsä veronalaisuus vastaus valtiossa A voidaan tai ei voida soveltaa valtion B.
Yritysten rekisteröinti
ensimmäinen askel kohti perustamisesta myynti-verosäännösten noudattaminen edellyttää rekisteröitymättä liiketoimintaa yhdysvalloissa, jossa sinulla on nexus., Riippuen yrityksen koosta, tämä voi liittyä lyhyt katsaus toimintaa tai ammatillinen nexus tutkimus. Lisäksi rekisteröinnin tyyppi voi vaihdella yrityksen tosiasioiden ja olosuhteiden perusteella. Hakeminen valtion liikevaihtoveron rekisteröinti tarkasti on hyvin tärkeää, että noudatetaan elämän yrityksesi, joten vie aikaa, tee tarvittavat tutkimus, ja saada se oikea.
Rekisteröityminen saa yrityksellesi virallisen myyntiverolisenssin. Kaikki valtiot edellyttävät, että verovelvollisia tavaroita valtiossaan myyvä yritys rekisteröityy vähintään 1-2 viikkoa ennen myyntiä.,
kun rekisteröity, valtion verottaja määrittää sinulle arkistointitiheyden. Tämä voi olla kuukausittainen, neljännesvuosittainen tai vuosittainen ilmoitustiheys.
Kerätä myyntivero
Kun olet rekisteröitynyt toimilupa yhdysvalloissa, jossa sinulla on nexus, seuraava askel on alkaa kerätä myyntivero. Jokainen merkittävä verkkokaupan myyntialusta tarjoaa tämän toiminnallisuuden natiivisti. Se on sinusta kiinni perustaa asioita oman kojelaudan.
Kun olet alkanut kerätä myyntivero sinun täytyy tiedosto arvonlisäveron tuotto perustuu arkistointi taajuus määritetty aikana rekisteröinti., Arkistointi liikevaihtoveron tuotto liittyy hajottaa arvonlisävero on kerätty toimivalta (valtio, maakunta, kaupunki, special, jne.) ja toimittaa nämä tiedot valtion ja kuntien veroviranomaisille.
Toisin kuin monet luulevat, prosessi arkistointi liikevaihtoveron palautus ei liity ilmenevää arvonlisäveron. Ajattele arkistointivaihetta ilmoituksena numeroistasi. Täytät tarvittavat paperit ilmoittaaksesi valtion ja kuntien viranomaisille, kuinka paljon olet kerännyt myyntiveroa.,
arvonlisävero vinkkejä online myyjät
- Sijoittaa Aikaa: Vaikka on olemassa monia monimutkaisia näkökohtia myynnin vero-oikeuden, luodaan perusta saada yhteensopiva ei ole liian monimutkainen. Ota aikaa oppia, mitä yrityksesi on koukussa.
- Lue Nexus: Document every touch your business has with another state. Pysy liiketoimintasuunnittelun päällä, ettet laukaise Nexusta vahingossa.,
- Tunne-Foorumi: Lue kaikki verkkokaupan tai kirjanpito-alustan(t) on julkaistu koskien arvonlisäveron kokoelma setup ja hallinta. Jos saat tämän valmiiksi oikein alusta alkaen, se tekee elämästäsi paljon yksinkertaisempaa, kun yrityksesi alkaa kasvaa.
- Kunnioita Kerätään Vero: aivan liian usein pienyritykset eivät sitomaan arvonlisävero he kerännyt viettää se yhdessä yhtiön varoja. Luo erillinen pankkitili, jolla voit pitää keräämäsi myyntiveron.
- Aseta muistutuksia: verotusajat ja eräpäivät vaihtelevat osavaltioittain., Kun valtio on antanut sinulle vero arkistointi taajuus, aseta kalenteri muistutuksia auttaa estämään arkistointi myöhään ja siitä aiheutuu seuraamuksia. Synkronoi kalenteri puhelimen kanssa, jotta tekstiviestihälytykset lähetetään viikolla myyntiverot erääntyvät.
- Vipuvaikutus Tekniikka: Käyttää työkaluja, kuten Avalara TrustFile säästää aikaa ja välttää kalliita virheitä, joita jalostus myynti vero tiedot.
Johtopäätös
arvonlisävero noudattaminen on hyvin todellinen huolenaihe tahansa online-myyjä, joka on tosissaan kasvaa niiden liiketoimintaa ja rakentaa pitkän aikavälin menestys., Epäonnistuminen kerätä, tiedosto, ja remit myyntivero valtioissa, joissa sinulla nexus on riskialtista polku yritysten omistajat ottaa. Maksuviivästykset, perintämaksut ja korkomaksut voivat vaarantaa yrityksesi.
käytä Avalara Returns for Small Business-palautuksia tiedostoihin helposti ja ajallaan.
