중 하나는 가장 간단한 방법을 줄이기 위해 소득세금계산서를 보장하는 것입 당신이 주장하는 모든 세금 공제를 사용할 수 있는 작은 사업입니다.
세금 공제 란 정확히 무엇입니까?
세금 공제(또는”세금 상각”)는 과세 소득에서 공제 할 수있는 비용입니다. 당신은 비용의 금액을 가지고 당신의 과세 소득에서 그 뺍니다. 본질적으로 세금 상각을 통해 더 작은 세금 계산서를 지불 할 수 있습니다. 그러나 비용은 세금 공제의 국세청 기준에 적합해야합니다.,
아래에 있습니다 포괄적 인 목록의 작성-오프가 일반적으로 사용할 수 있는 유일한 사업자 및 기업 조직적으로 협력 또는 유한 책임 회사(Llc). 이 중 일부는 사업 운영과 직접 관련이 있으며 일부는 중소기업 소유자가 알고 있어야하는보다 개인적인 공제입니다.이것을 중소기업 세금 상각 체크리스트라고 생각하십시오.이 목록에있는 공제액 중 일부는 귀하의 중소기업에 제공되지 않을 수 있음을 기억하십시오. 세금 신고서에 대한 공제를 주장하기 전에 세금 고문 또는 공인 회계사와 상담하십시오.,이러한 공제를 청구하려면 정확한 기록을 유지하고 부기를 따라야합니다. 당신이 만족하는 좋은 DIY 설정이 없다면 벤치를 확인하십시오. 우리는 당신을 위해 부기를 할 것입니다.
상위 16 작은 비즈니스 세금 공제
이러한 각각의 비용은 세금공제가 가능합니다.,ng 및 홍보
광고 및 프로모션
비용의 광고 및 홍보 100%공제할 수 있다., 이것은 같은 것들을 포함 할 수 있습니다:
- 누군가를 고용하는 디자인 비즈니스 로고
- 비용의 비즈니스 카드를 인쇄 또는 소책자
- 을 구입 광고 공간에서 인쇄하거나 온라인 미디어
- 발송하는 카드는 클라이언트
- 새로운 웹사이트를 시작
- 실행 중인 소셜미디어 마케팅 캠페인을
- 사건을 후원
그러나,당신은 당신할 수 없습을 공제한 금액 지급에 영향을 법률을(즉,로비)또는 스폰서 정치적인 캠페인 또는 이벤트입니다.
비즈니스 급식
일반적으로 적격 식음료 비용의 50%를 공제 할 수 있습니다., 을 받기 위해서 공제:
- 비용해야 하는 평범과의 필요한 부분에 귀하의 비즈니스
- 식사할 수 없는 호화로운 또는 사치스러운 상황
- 비즈니스 소유자 또는 직원이 있어야에서 식사를
할 수도 있습을 공제 비용의 50%를 제공의 식사,직원 구매하는 것과 같이 피자에 대한 저녁 식사 때 팀의 업무 늦었습니다. 사무실 파티 및 피크닉에서 제공되는 식사는 100%공제가 가능합니다.,
을 유지해야에 대한 설명서를 나들이를 포함하는 금액의 각각의 비용,날짜 및 장소의 식사,그리고 사업상의 관계는 사람의 식사와 함께. 이렇게하는 좋은 방법은 식사의 목적과 영수증 뒷면에 논의한 내용을 기록하는 것입니다.
추가 읽기:하는 방법을 공제한 식사와 엔터테인먼트 2020 년
사업 보험
공제할 수있는 보험료를 지불하는 비즈니스를 위한 보험이 있습니다.,ity 범위
은행 요금
는 별도의 은행 계좌와 신용 카드를 위해 귀하의 비즈니스가 항상 좋은 생각이 아니다., 하는 경우 은행 또는 신용카드 회사에서 요금 또는 연간별 서비스 비용,송금 수수료,또는 당좌는 수수료,이러한 공제할 수 있다. PayPal 또는 Stripe 과 같은 타사 지불 프로세서에 지불 한 판매자 또는 거래 수수료를 공제 할 수도 있습니다.
개인 은행 계좌 또는 신용 카드와 관련된 수수료를 공제 할 수 없습니다.
자동차의 비즈니스 사용
비즈니스를 위해 차량을 사용합니까? 사업 목적으로 만 차량을 사용하는 경우 차량 운영의 전체 비용을 공제 할 수 있습니다., 비즈니스 및 개인 여행 모두에 사용하는 경우 비즈니스 관련 사용과 관련된 비용 만 공제 할 수 있습니다.
는 방법은 두 가지가 있습니다 차량 비용을 공제하고,당신이 선택할 수 있습니다 중 하나 당신에게 더 큰 세금 혜택입니다.
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표준 마일리지 비율. 1 년 동안 비즈니스를 위해 운전 한 마일에 표준 마일리지 비율을 곱하십시오. 2020 년 1 월 1 일부터 표준 마일리지 공제는 마일 당$0.57½ 입니다. 2019 년에는 마일 당 0.58 달러였습니다.
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실제 비용 방법., 모두를 추적하는 비용의 운영의 차량에 대한 올해 포함하여,가스,석유,수리,타이어,보험,등록수수료,그리고 임대 지불. 그 경비에 사업을 위해 운전 한 마일의 비율을 곱하십시오.
두 가지 방법 모두 해당 연도의 비즈니스 마일을 추적해야합니다. 유지할 수 있습니다에 대한 자세한 로그의 비즈니스 마일,응용 프로그램을 사용하여,당신의 여행을 추적하거나 재구성 마일리지 로그를 사용하여 다른 문서와 같이 일정하거나 약속의 책입니다. 마일리지 로그를 보관하는 경우 주행 마일,시간 및 장소 및 여행의 비즈니스 목적을 명확하게 문서화하십시오.,집과 일반 사업장 사이를 통근하는 동안 운전 한 마일을 셀 수 없다는 점에 유의하십시오. 이러한 비용은 개인 통근 비용으로 간주됩니다.
노동 계약
를 고용하는 경우 프리랜서 또는 독립적인 계약업체가 귀하의 비즈니스에 도움,당신은 당신을 공제할 수 있는 자료는 사업으로 비용.
단,당신이 지불하는 경우 계약자$600 또는 동안 더 많은 세금해,당신은 배우자에게 송부해야 합니다 그들에게 양식 1099-NEC 월 31 습니다.,
감가상각
구매할 때 가구,장비,및 다른 사업자산 감가상각 규칙에 당신을 필요로 확산 비용의 그 자산을 통해 년 당신이 사용하기보다는 오히려 그들을 차감 비용 전에 사용합니다.
이러한 항목을 선불로 팽창시키는 것은 세금 혜택이 빠르기 때문에 더 매력적입니다. 다행히도 국세청은 사업주에게 1 년 안에 전체 비용을 쓸 수있는 여러 가지 방법을 제공합니다.
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드 미니 미스 세이프 하버 선거., 소기업은 구입 한 해에 항목 당 2,500 달러 미만의 비용 자산을 선출 할 수 있습니다. 이 IRS FAQ 에서 de minimis safe harbor 선거에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.
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섹션 179 공제. 섹션 179 공제를 통해 사업주는 과세 연도 동안 서비스에 배치 된 재산 중 최대$1,040,000 을 공제 할 수 있습니다. 여기에는 신규 및 중고 비즈니스 속성 및”기성품”소프트웨어가 포함됩니다. 섹션 179 공제는 비즈니스의 과세 소득으로 제한되므로 주장하면 수익에 순손실을 창출 할 수 없습니다., 그러나 미사용 섹션 179 공제액은 내년도 반환시 전향 적으로 공제 될 수 있습니다.
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보너스 감가 상각. 기업이 활용할 수 있는 보너스의 감가상각 100%를 공제의 비용의 기계류,장비,컴퓨터,가전 제품,가구.
과세 연도 중에 새 차량을 구입 한 경우 IRS 는 승용차에 대한 상각을 제한합니다. 첫 해에 보너스 감가 상각을 청구하지 않으면 최대 감가 상각 공제는$10,000 입니다. 보너스 감가 상각을 청구 할 경우 최대 상각은$18,000 입니다.,
감가 상각은 평균 공제보다 복잡하므로 우리의 기사를 읽는 것이 좋습니다 감가 상각이란 무엇입니까? 그리고 당신은 그것을 어떻게 계산합니까?,그리고 귀하의 비즈니스에서 공제 할 수있는 자산을 회계사에게 묻습니다.
교육
교육은 비용이 완전히 공제할 때 사용하여 비즈니스에 가치를 추가 증가하고 전문 기술입니다. 에서 결정하기 위하여 당신의 클래스 또는 작업장의 자격,국세청에서 볼 것이다지 비용을 유지하거나 향상하는 데 필요한 기술에서 당신의 현재 비즈니스.,
다음과 같은 목록에 포함의 예이 유효한 영업 교육비:
- 클래스 기술을 향상시키기 위해 필
- 세미나 및 웹 세미나
- 구독 거래 또는 직업적인행
- 책 업계에 맞게 조정
- 워크샵을 증가하는 전문 지식과 기술을
- 교통비에서 클래스가
모든 교육은 비용에 한정되는 당신을 위한 새로운 직업이나 관련 비용을 교육과정을 전부 이수한 영역의 비즈니스의 자격을 주지 않으로 비즈니스 세액 공제됩니다.,귀하의 사업체에 본거지를 사용하는 경우,귀하는 사업 소득 대비 주택 비용의 일부를 공제 할 수 있습니다. 홈 오피스 비용을 공제하는 두 가지 방법이 있습니다.
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단순화 된 방법. 최대 300 평방 피트까지 비즈니스에 사용되는 가정의 평방 피트 당 5 달러를 공제 할 수 있습니다.
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표준 방법., 모두를 추적한 실비의 유지와 같은 당신의 가정을 담보 관심 또는 임대,유틸리티,부동산,세금,서비스 및 조경 서비스,주택 소유자 협회는 수수료 및 합니다. 이러한 비용을 비즈니스 사용에 전념 한 가정의 비율로 곱하십시오.
한 자격을 가정을 위해 사무실 공제해야 할까지 측정에서 두 가지 영역:
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정기적이고 독립적으로 사용이 가능합니다. 정기적으로 독점적으로 요구 사항을 통과하려면 비즈니스 활동을 수행하기 위해 독점적으로 홈 오피스를 정기적으로 사용해야합니다., 부엌 테이블의 두 배가되는 책상은 작동하지 않습니다. 전체 방을 비즈니스에 바칠 필요는 없지만 작업 영역에는 명확하게 식별 할 수있는 경계가 있어야합니다. 를 유지할 수 있습의 사진을 집에 사무실 작업 영역으로세 설명서에서 증거로의 경우 IRS 선택하신의 반환에 대한 감사입니다.
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사업의 주요 장소. 귀하의 본사는 귀하의 주요 사업장이어야합니다. 이것은 당신이 가장 많은 시간을 보내고 여기에서 중요한 사업 활동을 수행한다는 것을 의미합니다.,
사용하는 경우에는 표준을 계산하는 방법 당신의 집무실을 공제해야 합 파일 형태로 8829 와 함께 당신의 일정 C. 에 대해 더 알아보 홈 office 공제입니다.
관심
경우를 대출 또는 사용을 신용 카드를 커버 비즈니스 비용을 공제할 수 있습니 관심 지불하는 귀하의 은행 신용카드 회사 또는만큼 당신은 다음과 같은 요구 사항을 충족
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법적 책임에 대한 부채입니다., 예를 들어,만약 부모님을 모기지에서 자신의 집을 시작할 수 있도록 비즈니스에,당신은하지 않은 법적으로 책임에 대한 부채입니다. 이 경우 모기지에 대한 모든 지불을하더라도 대출에 대한이자는 공제되지 않습니다.
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귀하와 대출 기관 모두 채무가 상환 될 계획입니다. 상환 할 필요가없는 대출은 선물입니다.
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귀하와 대금업자는 진정한 채무자/채권자 관계가 있습니다. 국세청은 가족 구성원과 같은 관련 당사자 간의 대출을 면밀히 조사하는 경향이 있습니다., 발생주의 회계 방법을 사용하는 경우 지불이 이루어질 때까지 관련자에게 빚진이자를 공제 할 수 없습니다.
유지하는 경우가 대부분 사업 및 부품,개인 수익 사이의 비즈니스 및 개인 부속의 대출이다.
법적고 전문적인 요금
법적고 전문적 수수료가 필요하고 직접 관련해 귀하의 비즈니스를 실행하는 공제할 수 있다. 여기에는 변호사,회계사,부기,세금 작성자 및 벤치와 같은 온라인 부기 서비스가 부과하는 수수료가 포함됩니다.,수수료에 개인적인 성격의 업무에 대한 지불(예:유언장 작성)이 포함 된 경우 비즈니스와 관련된 수수료 부분 만 공제 할 수 있습니다.
이동 경비
세금 감면고 작업 법 2017 년을 제거하는 공제에 대한 이동하는 비용에 대한 모든 nonmilitary 개인은,그러나 기업을 할 수 있도의 비용을 공제하는 비즈니스 장비,소모품,재고 하나에서 비즈니스를 다른 위치.비즈니스 이동과 관련된 모든 비용을 입증하기 위해 좋은 기록을 유지해야합니다.,
임대 비용
경우 임대 회사 위치 또는 장비에 대한 귀하의 비즈니스할 수 있습을 공제하여 지급 사업으로 비용.집에 지불 한 임대료는 홈 오피스가 있더라도 사업 비용으로 공제되어서는 안된다는 점을 명심하십시오. 그 임대료는 홈 오피스 비용의 일부로 공제 될 수 있습니다.,
급여 및 혜택
급여는,혜택,심지어 휴가 시간이 지불하는 직원들은 일반적으로 세금 공제,을 충족하는 몇 가지 기준:
- “employee”하지 않는 유일한 소유주,파트너 또는 LLC 원
- 급여 합리적이,일반, 하고 필요한
- 서비스를 실제로 제공됩
세금 및 라이센스
공제할 수있는 다양한 세금 및 라이센스와 관련된 사업이다., 이 포함될 수 있습니다:
- 주소득 세금
- 급여 세금
- 개인적인 속성의 세금
- 부동산,세금에 지불되는 비즈니스 속성
- 판매 세금
- Excise taxes
- 연료 세금
- 사업 면허
전화 및 인터넷 비용
경우 전화 및 인터넷 서비스를 통해 귀하의 비즈니스할 수 있는 공제 비즈니스 비용.집에서 유선 전화를 사용하는 경우 업무용으로 만 사용하더라도 첫 번째 회선의 비용을 공제 할 수 없음을 명심하십시오., 그러나 비즈니스에 전념하는 두 번째 유선 전화가있는 경우 해당 회선의 비용은 공제가 가능합니다.
개인 및 비즈니스 이유로 휴대 전화 및 인터넷 연결을 사용하는 경우 비즈니스 사용에 할당 가능한 비율 만 공제 할 수 있습니다. 유지 항목별 법안 또는 다른 대한 자세한 기록을 증명하는 금액의 비즈니스 사용할 경우에는 수익은 감사됩니다.
여행 경비
여행에 대한 자격이 비즈니스 여행,그것은 일반,필요한,그리고 거리에서 당신의 세금 가정이다., 귀하의 세금 주택은 귀하가 살고있는 곳과 상관없이 귀하가 사업을 수행하는 전체 도시 또는 지역입니다. 도중에 잠을 자거나 휴식을 취하도록 요구하는 정상적인 하루 일보다 오래 세금 집에서 멀리 여행해야합니다.,i>의 비용을 택시 및 다른 방법의 운송에 사용되는 비즈니스 여행
기억 기록을 유지하는 금액을 포함하는 각 비용뿐만 아니라,행 날짜 반환/출발 정보 여행을(당신이 누구를 만났다),마일리지 로그는 경우에 당신을 몰고,자신의 차량 및 비즈니스 여행에 대한 이유.,
추가 읽기:여행 경비는 세금 공제가 가능합니까?
개인 세금 공제 비즈니스 소유자를 위한
위에 언급한 공제를 주장할 수 있습 Schedule C 또는 양식 1065 지만,거기에 몇 가지 다른 세제 작은 비즈니스 소유자는 일반적으로 주장을 자신의 개인의 반환합니다.
자선 기부
단독소유기업,Llc,그리고 파트너십을 공제할 수 없 자선 기부금 비즈니스 비용으로만 비즈니스 소유자가 될 수 있습을 공제를 주장에 자신의 개인 세금 반환합니다.,자격을 얻으려면 자격을 갖춘 조직에 기부해야합니다.
2020 년 수익률로 시작하여 납세자는 양식 1040 에”라인 위”공제로 최대$300 의 현금 기부금을 청구 할 수 있습니다. 그 이상을 공제하기 위해 사업주는 양식 1040 에 첨부 된 일정 a 에 공제를 항목별로 분류해야합니다.
아이 종료 비용
경우에 당신이 지불하는 누군가가 아이를 돌보거나 다른 의존 작업을 하는 동안,당신은 당신을 청구 할 수 있습니다 아이 종료 신용입니다., 하는 자격을 받은 사람은 카드이어야 합 아동(만 13 세 미만)또는 배우자나 다른 의존하는 사람은 육체적 또는 정신적으로 불가능 self-care.
크레딧은 소득에 따라 허용 비용의 20%에서 35%사이의 가치가 있습니다. 허용되는 경비 제한되$3,000 에 대한 치료의 하나의 종속 및$6,000 개의 비용을 지불한 경우의 두나 더 많은 가족. IRS Publication503 은 아동 및 부양 가족 치료 크레딧에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 크레딧을 청구하려면 양식 2441 을 양식 1040 에 첨부해야합니다.,
은퇴 기부
할 수 있습을 공제 기여 직원의 퇴직 계정이 비즈니스 비용으로만 비즈니스 소유자만 기여하는 자신의 은퇴 자금 공제를 주장 일정에 1 부착된 자신의 양식 1040.공제 할 수있는 금액은 가지고있는 계획의 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 자신의 은퇴 계획 기여 및 공제를 계산하기위한 국세청의 팁을 확인하십시오.,
건강 관리 비용
에 더하여 보험료를 공제할 수 있는 다른 out-of-pocket 의료 비용이 같은 사무실 공동 지불의 비용이 필요합니다. 이러한 비용에 포함된 항목별 공제를 일정에 따 A.
자영업자 비즈니스 소유자가 공제 건강 보험료에 대한 자체,그들의 배우자 및 부양가족이 일정에 1 부착된 자신의 양식 1040. 그러나 배우자의 고용주를 통해 계획에 참여할 자격이있는 경우 해당 보험료를 공제 할 수 없습니다.,
Bottom line
트랙의 모든 관련 비용을 귀하의 비즈니스를 실행하고 그들을 검토와 함께 당신의 회계사에서는 연말을 보장하는 당신의 활용이 매 합법적인 공제입니다. 세금 공제는 필수적인 방법을 최소화하는 세금의 금액을 지불하고,좋은 기록을 유지하는 것을 얻을 수 있도록을 유지하는 그 공제하는 경우 국세청이 제공하 두드리고 있습니다.
추가 읽기:소기업 세금 간단한 가이드
자 소매점이나 시작?
Gusto 에서 우리의 친구들은 상점 공제 및 시작 세금 공제의 편리한 목록을 함께 넣어.,
벤치는 무엇입니까?
우리는 실제 인간에 의해 구동 온라인 부기 공급자입니다. 벤치는 저렴하고 강력한 재무보고 소프트웨어입니다. 가장 중요한 부분? 귀하의 개인 부기장은 제로 학습 곡선이 있도록 모든 것을 통해 당신을 걸어 거기에있을 것입니다. 오늘 무료 평가판을 시작하십시오.피>
